中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院

皮膚病醫(yī)院

（中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院

皮膚病研究所）

2024年部門預算

目錄

第一部分(fēn) 單位概況................................................................ 1

一、單位職責...................................................................... 1

二、機構設置...................................................................... 1

第二部分(fēn) 2024年部門預算表............................................... 2

一、單位收支總表.............................................................. 2

二、單位收入總表.............................................................. 3

三、單位支出總表.............................................................. 4

四、财政撥款收支總表....................................................... 5

五、一般公(gōng)共預算支出表................................................... 6

六、一般公(gōng)共預算基本支出表........................................... 7

七、政府性基金預算支出表............................................... 8

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出表........................................... 9

九、财政撥款預算“三公(gōng)”經費支出表.............................. 10

第三部分(fēn) 2024年部門預算情況說明................................. 11

一、關于單位收支總表的說明......................................... 11

二、關于單位收入總表的說明......................................... 11

三、關于單位支出總表的說明......................................... 11

四、關于财政撥款收支總表的說明................................. 11

五、關于一般公(gōng)共預算支出表的說明............................. 12

六、關于一般公(gōng)共預算基本支出表的說明...................... 13

七、其他(tā)重要事項情況說明............................................. 13

第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋.............................................................. 14

第五部分(fēn) 附件...................................................................... 17

第一部分(fēn) 單位概況

一、單位職責

中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院（中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)院皮膚病研究所）于1954年創建于北京，始名(míng)中(zhōng)央皮膚性病研究所，1984年遷南京現址，隸屬于國(guó)家衛生健康委，是建國(guó)後最早成立集皮膚病、性病、麻風病醫(yī)療、教育、研究、防控于一體(tǐ)的三級皮膚病專科(kē)醫(yī)院；也是中(zhōng)國(guó)疾病預防控制中(zhōng)心性病控制中(zhōng)心、麻風病控制中(zhōng)心，承擔全國(guó)性病、麻風病防治任務(wù)；國(guó)内唯一世界衛生組織性傳播疾病預防與控制合作(zuò)中(zhōng)心, 國(guó)家病原微生物(wù)菌（毒）種保藏中(zhōng)心醫(yī)學(xué)真菌保藏分(fēn)中(zhōng)心。

二、機構設置

醫(yī)院擁有(yǒu)國(guó)内齊全的皮膚病性病學(xué)亞學(xué)科(kē)，設有(yǒu)臨床科(kē)室24個，專科(kē)特色顯著。設有(yǒu)皮膚科(kē)重症病房和潔淨手術室，配備空氣流動床。皮膚病與性病學(xué)專業為(wèi)教育部重點學(xué)科(kē)，省“135”工(gōng)程重點學(xué)科(kē)；皮膚科(kē)為(wèi)國(guó)家臨床重點專科(kē)；有(yǒu)省重點實驗室、省臨床醫(yī)學(xué)研究中(zhōng)心、省重大疾病生物(wù)标本庫皮膚病子庫各1個。牽頭全國(guó)近200家單位組建“全國(guó)皮膚性病專科(kē)聯盟”，建成中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院互聯網醫(yī)院，開展皮膚病人工(gōng)智能(néng)臨床決策支持系統和皮膚腫瘤智能(néng)診斷研發。編輯出版《中(zhōng)華皮膚科(kē)雜志(zhì)》與《國(guó)際皮膚性病學(xué)雜志(zhì)》。

第二部分(fēn) 2024年部門預算表

單位公(gōng)開表1

單位收支總表

單位：萬元

單位公(gōng)開表2

單位收入總表

單位：萬元

單位公(gōng)開表3

單位支出總表

單位：萬元

單位公(gōng)開表4

财政撥款收支總表

單位：萬元

單位公(gōng)開表5

一般公(gōng)共預算支出表

單位：萬元

單位公(gōng)開表6

一般公(gōng)共預算基本支出表

單位：萬元

單位公(gōng)開表7

政府性基金預算支出表

單位：萬元

（注：本單位2024年部門預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)政府性基金預算撥款安(ān)排的支出。）

單位公(gōng)開表8

國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出表

單位：萬元

（注：本單位2024年部門預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款安(ān)排的支出。）

單位公(gōng)開表9

财政撥款預算“三公(gōng)”經費支出表

單位：萬元

（注：本單位2024年部門預算中(zhōng)沒有(yǒu)使用(yòng)财政撥款安(ān)排的“三公(gōng)”經費支出。）

第三部分(fēn) 2024年部門預算情況說明

一、關于單位收支總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有(yǒu)收入和支出均納入部門預算管理(lǐ)。收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入、事業收入、其他(tā)收入、使用(yòng)非财政撥款結餘、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。本單位2024年收支總預算120,369.56萬元。

二、關于單位收入總表的說明

本單位2024年收入預算120,369.56萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款收入5,886.98萬元，占4.89%；事業收入92,000萬元，占76.43%；其他(tā)收入2,500萬元，占2.08%；使用(yòng)非财政撥款結餘19,515.35萬元，占16.21%；上年結轉466.96萬元，占0.39%。

三、關于單位支出總表的說明

本單位2024年支出預算120,369.56萬元，其中(zhōng)：基本支出68,947.33萬元，占57.28%；項目支出51,421.96萬元，占42.72%。

四、關于财政撥款收支總表的說明

本單位2024年财政撥款收支總預算6,353.94萬元，收入包括：一般公(gōng)共預算撥款收入5,886.98萬元、上年結轉466.96萬元；支出包括：社會保障和就業支出680.69萬元、衛生健康支出4,164.25萬元、住房保障支出1,509萬元。

五、關于一般公(gōng)共預算支出表的說明

（一）一般公(gōng)共預算當年撥款規模變化情況。

本單位2024年一般公(gōng)共預算當年撥款5,886.98萬元，比2023年執行數增加46.62萬元，增長(cháng)0.80%，主要是按照黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院關于過緊日子的有(yǒu)關要求，厲行節約辦(bàn)一切事業，嚴控一般性支出，堅持有(yǒu)保有(yǒu)壓，加大資金統籌力度，合理(lǐ)保障了預算管理(lǐ)醫(yī)院服務(wù)能(néng)力建設等支出需求，體(tǐ)現在有(yǒu)關支出科(kē)目中(zhōng)。

按照支出功能(néng)分(fēn)類，2024年預算數比2023年執行數減少較為(wèi)明顯的項級科(kē)目為(wèi)2100208其他(tā)專科(kē)醫(yī)院，2024年預算數為(wèi)3,697.29萬元，比2023年執行數增加71.40萬元，增長(cháng)1.97%，主要原因是2024年安(ān)排的診療環境改造項目支出較上年有(yǒu)所增加。

按照支出功能(néng)分(fēn)類，衛生健康方面的支出規模較大，主要是：2100208其他(tā)專科(kē)醫(yī)院，2024年預算數為(wèi)3,697.29萬元，占單位一般公(gōng)共預算支出總額的62.80%，主要用(yòng)于基本支出、醫(yī)院診療能(néng)力提升等方面。

（二）一般公(gōng)共預算當年撥款結構情況。

本單位2024年一般公(gōng)共預算支出合計5,886.98萬元。其中(zhōng)：社會保障和就業支出680.69萬元，占11.56%；衛生健康支出3,697.29萬元，占62.81%；住房保障支出1,509萬元，占25.63%。

六、關于一般公(gōng)共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公(gōng)共預算基本支出3,086.58萬元，全部為(wèi)人員經費，主要包括：基本工(gōng)資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公(gōng)積金、離休費。

七、其他(tā)重要事項情況說明

（一）政府采購(gòu)情況。

2024年政府采購(gòu)預算總額63,816.90萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算51,480.90萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算7,136萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預算5,200萬元。

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況。

截至2023年8月31日，單位共有(yǒu)車(chē)輛5輛，其中(zhōng)，機要通信用(yòng)車(chē)4輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)等1輛；單位價值100萬元及以上設備59台（套）。

2024年部門預算安(ān)排購(gòu)置單位價值100萬元及以上設備6台（套）。

（四）預算績效管理(lǐ)情況。

2024年對項目支出全面實施績效目标管理(lǐ)，涉及一般公(gōng)共預算撥款2,800.40萬元。公(gōng)開績效目标表詳見第五部分(fēn)附件。

第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋

（一）财政撥款收入：指中(zhōng)央财政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如我單位開展醫(yī)療服務(wù)活動收入等。

（三）其他(tā)收入：指除上述“一般公(gōng)共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

（四）使用(yòng)非财政撥款結餘：指預計用(yòng)非财政撥款結餘資金彌補本年度收支差額的數額。

（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的資金。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指單位離退休人員經費。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位執行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（八）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位執行養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（九）衛生健康支出（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）其他(tā)專科(kē)醫(yī)院（項）：指其他(tā)專科(kē)醫(yī)院開展醫(yī)療業務(wù)活動等方面支出。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公(gōng)積金（項）：指按照《住房公(gōng)積金管理(lǐ)條例》規定，由單位及其在職職工(gōng)繳存的長(cháng)期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中(zhōng)期，在全國(guó)機關、企事業單位在職職工(gōng)中(zhōng)普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為(wèi)職工(gōng)本人上年工(gōng)資。行政單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的公(gōng)務(wù)員職務(wù)工(gōng)資、級别工(gōng)資、機關工(gōng)人崗位工(gōng)資和技(jì )術等級（職務(wù)）工(gōng)資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規範後發放的工(gōng)作(zuò)性津貼、生活補貼等；事業單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的崗位工(gōng)資、薪級工(gōng)資、績效工(gōng)資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補貼（項）：指根據《國(guó)務(wù)院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國(guó)發〔1998〕23号）的規定，從1998年下半年停止住房實物(wù)分(fēn)房後，房價收入比超過4倍以上的地區(qū)對無房和住房面積未達标職工(gōng)發放的住房貨币化改革補貼資金。中(zhōng)央行政事業單位從2000年開始發放購(gòu)房補貼資金，企業根據單位情況自行确定。在京中(zhōng)央單位按照《中(zhōng)共中(zhōng)央辦(bàn)公(gōng)廳國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳轉發建設部等單位<關于完善在京中(zhōng)央和國(guó)家機關住房制度的若幹意見>的通知》（廳字〔2005〕8号）規定的标準執行，京外中(zhōng)央單位按照所在地人民(mín)政府住房分(fēn)配貨币化改革的政策規定和标準執行。

（十二）結轉下年：指以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的資金。

（十三）基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

第五部分(fēn) 附件